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机械公司ISO9001:2015一整套程序文件汇编(改下公
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  死板公司ISO9001:2015一整套轨范文献汇编(改下公司名就可直接套用)_死板/仪外_工程科技_专业原料。轨范文献 根据 ISO9001:2015;GB/T19001-2016 法式编制 编 号:XJJX/QP-2018 版 本:初版(2018) 受控形态: 分发序号: 拟 制: 审 核:

  轨范文献 根据 ISO9001:2015;GB/T19001-2016 法式编制 编 号:XJJX/QP-2018 版 本:初版(2018) 受控形态: 分发序号: 拟 制: 审 核: 批 准: 颁布日期:2018-01-01 践诺日期:2018-01-01 XXXX 死板创筑有限公司颁布 死板创筑有限公司 文献编号:XJJX/QP-2118 版 本:初版 目次 序号 文献名称 1 文献与记实职掌轨范 2 人力资源收拾轨范 3 根柢措施职掌轨范 4 与顾客相合的经过职掌轨范 5 采购职掌轨范 6 坐褥运作职掌轨范 7 标识和可追溯性职掌轨范 8 监测筑造职掌轨范 9 内部审核收拾轨范 10 收拾评审职掌轨范 11 产物的丈量与监控轨范 12 不足格品职掌轨范 13 不断更始职掌轨范 14 危急和机会职掌轨范 15 更动的经营及职掌轨范 16 常识的收拾职掌轨范 17 产物策画与斥地职掌轨范 18 顾客得志度监测轨范 文献编号 XJJX/QP-01-2018 XJJX/QP-02-2018 XJJX/QP-03-2018 XJJX/QP-04-2018 XJJX/QP-05-2018 XJJX/QP-06-2018 XJJX/QP-07-2018 XJJX/QP-08-2018 XJJX/QP-09-2018 XJJX/QP-10-2018 XJJX/QP-11-2018 XJJX/QP-12-2018 XJJX/QP-13-2018 XJJX/QP-14-2018 XJJX/QP-15-2018 XJJX/QP-16-2018 XJJX/QP-17-2018 XJJX/QP-18-2018 页码 2 5 6 8 10 12 16 18 20 22 24 25 28 32 35 38 41 43 1 死板创筑有限公司 文献编号:XJJX/QP-2118 版 本:初版 文献与记实职掌轨范 XJJX/QP-01-2018 1.0 目标:对与质地收拾体例相合的文献与原料举办职掌,确保相干部分实时获得并应用有 效版本的文献。 2.0 鸿沟:实用于与本公司质地收拾体例相合的文献与原料(网罗外来文献与原料)的职掌。 3.0 职责: 文献名称 质地手册 轨范文献 三级文献 记实 4.0 界说: 编制 归纳部 部分主管 部分主管 审核 收拾者代外 收拾者代外 收拾者代外 允许 总司理 总司理 收拾者代外 发放鸿沟 中层以上诱导 中层以上诱导 需求部分 4.1 质地手册:凭据 GB/T19001-2016 法式条件,阐明本公司质地收拾体例的文献。 4.2 轨范文献:形容践诺质地收拾体例条件所涉及的各机能部分行动的文献。如内审职掌程 序、不足格品职掌轨范。 4.3 就业教导文献:功课教导书、图纸工艺、身手文献、查验法式等,正在功课经过中须应用 的文献与原料。 4.4 质地记实:用于记实功课结果所用的文献。 5.0 轨范: 5.1 文献版本的暗示设施用“第 X 版”暗示 。 5.2 文献编码准则:各样文献编制、更改均应由归纳部编码。 5.2.1 编码准则: 5.2.1.1 质地手册:XJJX/QM-2018 XJJX 代外 XXXX 死板创筑有限公司 ,QM 代外质地手册, 2018 代外年代: 5.2.1.2 轨范文献:XJJX/QP-XX XJJX 代外 XXXX 死板创筑有限公司,QP 代外轨范文献,XX 代外文献编号: 5.2.1.3 功课教导书:XJJX/ZY-XX XJJX 代外 XXXX 死板创筑有限公司,ZY 代外三层文献, XX 代外文献序号。 5.2.1.4 记实:XJJX/JL-a.a-xx XJJX 代外 XXXX 死板创筑有限公司,JL 是记实的简称,a.a 是 GB/T19001-2016 法式编号,XX 是记实编号。 5.2.1.5 各项的编码不得反复应用。 5.3 文献、记实的编制、更改、作废: 2 死板创筑有限公司 文献编号:XJJX/QP-2118 版 本:初版 5.3.1 文献、记实体例的编制:视就业须要由需求部分指定职员,以各式文献、记实法式格 式编写,编写告终后,相干部分审查、允许后交归纳部,记实应由归纳部同一按编号职掌, 并登岸于《质地记实一览外》。 5.3.2 文献、记实体例的更改:文献若不适当近况或记实的体例应用未便,应由发掘部分填 写“文献更改、作废申请外”,交原协议部分窜改,并实时填写“文献窜改记实”。 5.3.3 文献、记实的作废:由协议部分填写“文献更改、作废申请外”,经收拾者代外允许 后方可作废。需作原料保存的作废文献经文献收拾部分职掌人允许后,由文献收拾员加盖“作 废”和“参考”印章后留用。 5.4 文献分发、接受: 5.4.1 经公布发行的文献,应由归纳部以“受控文献清单”打印收拾,并根据协议部分所拟 的份数复印后加盖血色“受控”章发行,并请接收部分于“文献发放、回改立案外”上签收。 5.4.2 更改及作废时,应由归纳部依分发的记实发行新版时接受旧版文献,接受时应留神数 量及实质的完善性,并记实于“文献发放、回改立案外”上。 5.4.3 发放给上司主管部分及其他部分的为不受控版本。 5.5 文献、记实的留存: 5.5.1 文献留存部分:原稿一律由归纳部留存,分发的文献由各部分自行留存。 记实的留存:各部分应按记实种别、日期或厂商平分类办法积蓄,以便日后容易寻找。 记实的留存限日按《质地记实一览外》中的原则推广。 5.5.2 旧版文献由归纳部接受,各部分不得保存旧版。 5.5.3 记实应存放于干燥、避免日光直晒、避免高温、如是电子媒体还应没有电磁搅扰的区 域,如是热敏传线 文献、记实的消灭: 5.6.1 从各部分接受的旧版文献由归纳部,填写“文献消灭申请外”经管代允许后,同一销 毁。 5.6.2